Programma 3: Omjouwing

3.4 Energietransitie

Wat willen we bereiken?

Conform de Europese en rijksdoelstellingen is ook ons doel om 16% van onze energie duurzaam in 2020 op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. Het uiteindelijke doel is om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. In de vastgestelde beleidsbrief ‘Duurzame energie 2016’ hebben we nog een extra ambitie toegevoegd: De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie. In ons jaarlijks uitvoeringsprogramma ‘Duurzame energie 2019’ werken we deze ambities verder uit.
Er is veel in beweging op het thema energie en klimaat. Het nieuwe kabinet heeft een grote ambitie neergelegd van 49% CO2-reductie in 2030. De gevolgen van het regeerakkoord zullen in 2019 merkbaar worden.
De energietransitie is een zeer grote opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang. De ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provincie speelt diverse rollen. Wij maken keuzes in de omgevingsvisie over de ruimtelijke kant van de energietransitie. Wij jagen ontwikkelingen aan en ondersteunen energiecoöperaties en andere maatschappelijke organisaties. Via het FSFE en andere financiële instrumenten bieden we burgers en bedrijven de middelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

In verband met het recente klimaatakkoord zijn vooralsnog de resultaten en prestatieindicatoren uit de begroting 2018 overgenomen voor de begroting 2019. Actualisatie zal plaatsvinden op basis van klimaatakkoord, aan Provinciale Staten worden voorgelegd en vervolgens verwerkt in de begroting.

  • Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
  • Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
  • Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
  • Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
  • Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
  • Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
  • Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
  • Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
  • Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
  • Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en – als er aan de voorwaarden wordt voldaan – bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
  • Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen
  • Een toename van de besparing van energie op basis van energiebesparing in de woningbouw, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal, die zich richt op het grootschalig verduurzamen van sociale huurwoningen.
  • We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Wat mag het kosten?

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
4 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
5 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
6 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
7 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
8 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
9 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
10 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en – als er aan de voorwaarden wordt voldaan – bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
11 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen
12 Een toename van de besparing van energie op basis van energiebesparing in de woningbouw, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal, die zich richt op het grootschalig verduurzamen van sociale huurwoningen.
13 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

2. Samen met gemeenten, Wetteskip en Alliander wordt gewerkt aan de stap van Friese energiestrategie (FES) naar een Regionale energiestrategie (RES). Hiervoor wordt een startnotitie voorbereid. De kosten m.b.t. de RES worden in deze startnotitie opgenomen. De verwachting is dat deze startnotitie rond de zomer gereed is. De start van de RES is gekoppeld aan de ondertekening van het Klimaatakkoord. Het is nog onduidelijk wanneer die ondertekening precies plaatsvindt.

4. Het instrument dat we hiervoor inzetten is een masterclass, die gedurende 2 winterseizoenen (2019/20 en 2020/21) wordt aangeboden. Als gevolg van onderbezetting bij de RVO is er echter nog geen beschikking afgegeven, waardoor het risico bestaat dat de planning niet gehaald wordt en dat alles een jaar opschuift.

7. Wij hebben PS in onze brief d.d. 5 maart (met kenmerk 01630566) geïnformeerd over de financiële instrumenten die ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van een goede en haalbare business case.

9. Als gevolg van amendement 9 is er een bedrag van € 200.000 in de begroting 2019 opgenomen voor een ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ regeling. Er zal dit jaar een faciliteit (of regeling) ontwikkeld worden die nog dit jaar in werking zal treden. Vanwege de doorlooptijd van het saneren en het plaatsen van zonnepanelen op het dak, zal de uitvoering plaatsvinden in 2019 en 2020. Wij stellen daarom voor om het tijdelijk budget met 1 jaar te verlengen en de helft van het budget door te schuiven naar 2020, zie voorgestelde begrotingswijziging.

10. Met het afsluiten van de Investeringsovereenkomst (IOK) tussen de provinciale holding FHW BV en WPF BV op 14 maart is weer een belangrijke stap gezet naar daadwerkelijke deelname van de provincie in WPF. Onder de IOK is met name de financiële positie van de provincie in vergelijking met de oorspronkelijke Samenwerkingsovereenkomst (SOK) aanzienlijk verbeterd. Het proces heeft echter veel meer tijd en geld gekost. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de voorgestelde begrotingswijziging.

12. Ten aanzien van de Fryske Deal is gebleken dat de oorspronkelijke opzet om via schaalvergroting de prijs van de verduurzaming van woningen omlaag te brengen in de huidige markt niet haalbaar is. Samen met de corporaties werken wij nu aan een ondersteuningsregeling voor een wijk- en dorpsgerichte aanpak voor het ondersteunen van de gemeenten om wijken en dorpen te begeleiden deze van het aardgas te halen. Onderdeel van de aanpak is een rentekorting op de Nationale Energiebespaarlening. De eigenaren van woningen krijgen hiermee een beter financieringsarrangement aangeboden, waardoor ze een stimulans krijgen om energiebesparende maatregelen goed uit te voeren. Zowel de wijk- en dorpsgerichte aanpak en de rentekorting moeten nog nader uitgewerkt worden. Zodra dit voorstel concreet is, zullen we u hierover informeren. Een nieuwe regeling moet altijd op gang komen. De financiele effecten zullen hierdoor op zijn vroegst in 2020 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om het huidige kasritme van de Fryske deal in de begroting aan te passen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
4 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
5 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
6 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
7 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
8 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
9 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
10 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en – als er aan de voorwaarden wordt voldaan – bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
11 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen
12 Een toename van de besparing van energie op basis van energiebesparing in de woningbouw, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal, die zich richt op het grootschalig verduurzamen van sociale huurwoningen.
13 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

2. Het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) is een van de afspraken uit het Klimaatakkoord. In het startdocument (RES) staat beschreven hoe en onder welke voorwaarden de Friese gemeenten, de provincie, het waterschap samen met de netbeheerders, bedrijven en andere organisaties gaan werken aan een regionale energiestrategie voor Fryslân. Het startdocument zal naar alle waarschijnlijkheid einde van dit jaar aan PS worden aangeboden. De kosten van de organisatie van de RES zijn geraamd op € 800.000. Het Rijk, de provincie, het waterschap en de gemeenten dragen financieel bij aan de kosten.

4. De beschikking van RVO is binnen en de voorbereidingen zijn in volle gang. De 1e Masterclass start op 23 oktober op de Dairy Campus.

6. N.a.v. het onderzoek van E-kwadraat is er een routekaart opgesteld waarin staat aangegeven hoe we als provinciale organisatie in 2025 energieneutraal en zelfvoorzienend kunnen zijn. Voor de zomer heeft u ingestemd om deze routekaart uit te werken in een implementatieplan. Dit implementatieplan zal in 2020 gereed zijn. Het overgrote deel van de opdrachten wordt in 2020 afgerond en afgerekend met als gevolg dat een deel van de middelen ook in 2020 nodig zal zijn, zie begrotingswijziging.

8. Samen met YnBusiness wordt er een plan opgesteld om de top 25 grootverbruikers te gaan faciliteren op het terrein van energiebesparing. De voorbereidingen hieromtrent zijn in volle gang en de verwachting is dat eind van dit jaar of begin volgend jaar de concrete uitvoering zal gaan starten.

9. De oude regelingen Asbest eraf, Zonnepanelen erop en Asbestversnelling, Postcoderoos erop zijn in augustus geëvalueerd en de uitkomst van deze evaluatie is de basis voor aanpassingen voor een nieuwe regeling die dit najaar in werking zal treden.

10. De verwachting is dat de financial close eind van dit jaar (november) gaat plaatsvinden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Conform de Europese en Rijksdoelstellingen is ook ons doel om 16% van onze energie duurzaam in 2020 op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. Het uiteindelijke doel is om in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. In de vastgestelde beleidsbrief ‘Duurzame energie’ hebben we nog een extra ambitie toegevoegd: een zelfvoorzienende provinciale organisatie op het gebied van energie in 2025. In ons ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame energie 2019’ hebben we deze ambities verder uitgewerkt.

Er is veel in beweging op het thema energie en klimaat. Het nieuwe kabinet heeft een grote ambitie neergelegd van 49% CO2-reductie in 2030. De gevolgen van het regeerakkoord zijn in 2019 merkbaar geworden. De energietransitie is een zeer grote opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang. De ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provincie speelt diverse rollen. Wij maken keuzes in de omgevingsvisie over de ruimtelijke kant van de energietransitie. Wij hebben ontwikkelingen aangejaagd en ondersteunden energiecoöperaties en andere maatschappelijke organisaties. Via het FSFE en andere financiële instrumenten boden we burgers en bedrijven de middelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

  • Beleid
    Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
    Tijd
    Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
  • Beleid
    Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
    Tijd
    Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
  • Beleid
    Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
    Tijd
    Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

  • Beleid
    Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
    Tijd
    Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
  • Beleid
    Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
    Tijd
    Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
  • Beleid
    Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
    Tijd
    Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.4 Energietransitie

Toelichting:

De doelstellingen voor wat betreft de Energietransitie liggen conform het landelijk beeld niet op schema. De prognose is dat doelstelling van 16% duurzame energieopwekking in 2020 niet gehaald zal worden, omdat het Windpark Fryslân en Nij Hiddum-Houw dan nog niet operationeel zijn. De seinen voor de bouw van het Windpark Fryslân staan nu echter wel allemaal op groen.

Ook de voor 2020 geformuleerde doelstellingen op het terrein van de energiebesparing zijn met name als gevolg van de economische groei en de daarmee samenhangende groei van de mobiliteit niet (meer) realistisch/haalbaar. Overigens zien we dat energiebesparing in de gebouwde omgeving de doelrealisatie wel realiseerbaar is. Hierop hebben we ook de grootste invloed en/of zijn de meeste instrumenten (ook van het Rijk) op gericht.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie
4 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
5 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
6 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
7 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
8 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
9 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKBdaken.
10 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en – als er aan de voorwaarden wordt voldaan – bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
11 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen
12 Een toename van de besparing van energie op basis van energiebesparing in de woningbouw, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal, die zich richt op het grootschalig verduurzamen van sociale huurwoningen.
13 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

8. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om samen met YnBusiness een plan op te stellen waarin de top 25 grootverbruikers gefaciliteerd gaan worden op het terrein van energiebesparing. In 2020 zal dit plan in werking treden.
9. In 2019 zijn wij er niet in geslaagd om de regeling asbest eraf – zonnepanelen erop uit te voeren, vanwege diverse vertragende ontwikkelingen op Rijksniveau (o.a. het verworpen wetsvoorstel ‘verbod op asbestdaken’). Als gevolg hiervan, is het budget vrijgevallen. Om de met uw Staten afgesproken regeling alsnog te realiseren, stellen wij voor om het in 2019 vrijgevallen bedrag weer beschikbaar te stellen  middels een begrotingswijziging bij de jaarstukken 2019.
10. In 2019 is de financial close gerealiseerd. De kosten ten behoeve hiervan zijn lager uitgevallen dan begroot.
11. Lokale energie initiatieven zijn ondersteunt door middel van een voucherregeling waarmee kennis ingekocht kan worden, onder andere van de Energiewerkplaats. Hierover hebben wij uw Staten in de brief (met kenmerk 01730115) geïnformeerd.
12. De energiebesparing in de gebouwde omgeving is gegroeid naar 15,9% (per 31-12-2018). Overall lopen we achter in de energiebesparing in relatie tot onze doelstellingen. Dit komt met name door een groei in energiegebruik in de sectoren industrie en verkeer en vervoer.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Realisatie 2019
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename Onbekend
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename Onbekend

Toelichting:

Er zijn nog geen cijfers bekend voor 2019 wat betreft energiebesparing en energieproductie. De totale energiebesparing is 2,2% (per 31 december 2017). Wat betreft duurzame opwek is het aandeel 10,6% (per 31 december 2017). Zie ook de Energiemonitor op de provinciale website voor de meest actuele cijfers.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

  • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
  • Lasten
  • Structurele budgetten
  • Tijdelijke budgetten
  • Reserves
  • Totaal lasten
  • Baten
  • Tijdelijke budgetten
  • Reserves
  • Voorzieningen
  • Totaal baten
  • Saldo van lasten en baten
  • Mutatie reserves
  • Mutatie tijdelijke budgetten
  • Resultaat van lasten en baten
  • Realisatie 2018
  • 180
  • 2.565
  • 2.216
  • 4.961
  • 425
  • 555
  • 38
  • 1.017
  • 3.943
  • 1.439
  • 388
  • 5.771
  • Begroting 2019 na wijziging
  • 146
  • 2.826
  • 3.940
  • 6.911
  • 54
  • 1.428
  • 100
  • 1.582
  • 5.329
  • -1.558
  • 1.285
  • 5.057
  • Rekening 2019
  • 174
  • 2.491
  • 1.809
  • 4.474
  • 52
  • 1.107
  • 38
  • 1.197
  • 3.277
  • 252
  • 1.285
  • 4.814
  • Saldo begroting en rekening
  • -28
  • 335
  • 2.130
  • 2.437
  • 2
  • 320
  • 63
  • 385
  • 2.053
  • -1.810
  • 0
  • 243

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van €  243.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De IPO bijdrage Duurzame ruimtelijke ontwikkeling was € 28.000,- hoger dan begroot.

Tijdelijke budgetten
Als gevolg van onderbesteding op de tijdelijke budgetten voorbereiding Windpark Fryslân, duurzame energie en de regeling ‘asbest eraf – zonnepanelen erop’ is er een totaalbedrag van € 335.000,- minder besteed.  De regeling asbest eraf-zonnepanelen erop is onder besteed vanwege diverse vertragende ontwikkelingen op Rijksniveau. De vrijval op duurzame energie is veroorzaakt door enige vertraging op verwachte projecten. Door de eindigheid van het budget zijn deze projecten niet meer tot een besteding gekomen in 2019. In 2019 is de financial close gerealiseerd voor het Windpark Fryslân, de kosten voor ondersteuning bij dit proces zijn € 180.000 lager uitgevallen dan begroot.  Middels een begrotingswijziging bij de jaarstukken 2019 wordt voorgesteld om de in het rekeningsaldo vrij gevallen middelen voor de asbest-zonnepanelenregeling (90.000 euro) en het duurzame energie budget (80.000 euro) weer beschikbaar te stellen, zodat beide onderwerpen in 2020 inhoudelijk en financieel afgerond kunnen gaan worden.

Voorzieningen
De begrote baat bij de voorziening is de begrote aflossing van leningen verstrekt in het kader van Duurzame energie. De voorziening is gevormd bij het verstrekken van de lening.
Bij de aflossing op de leningen komt het budget weer beschikbaar. Door achterblijvende aflossingen is de inkomst nog niet ontvangen op de exploitatie en daardoor ontstaat een negatief saldo van € 63.000,-.

  • GS budgetautorisatie
  • Lasten
  • IPO bijdrage
  • Structurele budgetten
  • Asbest eraf Zonnepanelen erop
  • Efro-Ez projecten
  • Energiebesparingsmaatregelen
  • Interreg projecten
  • Lokale duurzame dynamiek versterken
  • Programma Duurzame Energie
  • Programma Duurzame Energie projecten
  • Project Fryslan Fernijt IV
  • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
  • Voorbereiding windpark Fryslan
  • Voucherregeling energiecooperaties
  • Waddenfonds projecten
  • Tijdelijke budgetten
  • De Nieuwe Afsluitdijk
  • Interreg projecten
  • Inzet NUON Friese energiepremie
  • Programma Duurzame Energie
  • Waddenfonds projecten
  • Reserves
  • Totaal lasten
  • Baten
  • Interreg projecten
  • Programma Duurzame Energie
  • Programma Duurzame Energie projecten
  • Project Fryslan Fernijt IV
  • Tijdelijke budgetten
  • De Nieuwe Afsluitdijk
  • Interreg projecten
  • Reserves
  • Revolverende middelen lening Energy Challenges
  • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
  • Voorzieningen
  • Totaal baten
  • Saldo van lasten en baten
  • Realisatie 2018
  • 180
  • 180
  • 0
  • 57
  • 0
  • 197
  • 387
  • 663
  • 684
  • 188
  • 150
  • 171
  • 0
  • 69
  • 2.565
  • 2.083
  • 0
  • -7
  • 140
  • 0
  • 2.216
  • 4.961
  • 355
  • 52
  • 0
  • 18
  • 425
  • 555
  • 0
  • 555
  • 0
  • 38
  • 38
  • 1.017
  • 3.943
  • Begroting 2019
  • 146
  • 146
  • 100
  • 0
  • 200
  • 0
  • 113
  • 677
  • 597
  • 0
  • 169
  • 856
  • 114
  • 0
  • 2.826
  • 2.001
  • 1.314
  • 0
  • 405
  • 219
  • 3.940
  • 6.911
  • 0
  • 52
  • 2
  • 0
  • 54
  • 425
  • 1.003
  • 1.428
  • 100
  • 0
  • 100
  • 1.582
  • 5.329
  • Rekening 2019
  • 174
  • 174
  • 10
  • 0
  • 200
  • 0
  • 129
  • 552
  • 642
  • 0
  • 169
  • 673
  • 114
  • 0
  • 2.491
  • 872
  • 683
  • 0
  • 185
  • 69
  • 1.809
  • 4.474
  • 0
  • 51
  • 2
  • 0
  • 52
  • 250
  • 857
  • 1.107
  • 0
  • 38
  • 38
  • 1.197
  • 3.277
  • Saldo 2019
  • -28
  • -28
  • 90
  • 0
  • 0
  • 0
  • -17
  • 124
  • -45
  • 0
  • 0
  • 183
  • 0
  • 0
  • 335
  • 1.129
  • 631
  • 0
  • 220
  • 151
  • 2.130
  • 2.437
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2
  • 175
  • 145
  • 320
  • 100
  • -38
  • 63
  • 385
  • 2.053
Print deze pagina